那我算截止21年可彌補虧損是不是用20年的減去21年第四季度報表上的彌補虧損就可以？

哦，不是的，看匯算清繳彌補虧損明細表最后一行最后一列。

現在還看不到21年的啊

用20年匯算清繳那里的虧損合計數-21年第四季度報表上本年累計的彌補虧損也不得？

你只有做了二一年的匯算清交才可以在第一季度彌補虧損，如果沒有做的話，第一季度有盈利是彌補不了的。

那每個季度報的企業所得稅上面的數不對嗎？每個季度報的他也是系統帶出來的啊

為什么每個季度的不對，你是從哪里知道他不對的？

我是問你難道不對嗎？那你報季報的時候報表上的彌補虧損怎么來的，不就是從第一季度累計到第四季度嗎？如果對的話為什么不可以用20年的減21年累計的虧損？

你好，二一年你做了匯算清繳之后，你的彌補彌補虧損明細表不就有數據了，有了數據之后，你申報二二年的預繳就可以抵扣所得稅。這里的彌補虧損，它是自動出來的利潤，如果大于虧損，他出來的是虧損的金額，如果利潤小于虧損，他出來的是利潤的金額，是這么判斷的，對不對？需要看你去年彌補虧損明細表，最后一行最后一列的金額是多少。

你說第一季度你能彌補了虧損，那你肯定做了上年的匯算清交。 我做了匯算清交之后，你才知道你五年以內虧損，剩余是多少才可以允許你彌補，你沒有做匯算清繳的話，不可以彌補虧損。

20年的肯定做了啊，那我現在是要算彌補完21年后剩余多少

那你二零年匯算清繳彌補虧損明細表最后一行最后一列是多少？ 170112.41 現在是不是這個金額，如果是這個金額就對了。