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問題已解決
老師好，請問一下21年四季度計提了所得稅，現在22年1月交稅了，這個應該怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費、應交所得稅，貸銀行存款。
2022 02/11 10:38
68020273 
2022 02/11 10:40
老師 不用借：利潤分配-未分配利潤嗎 這個跟匯算清繳補稅的做法是不是不一樣？
李霞老師 
2022 02/11 10:42
不一樣的，你這個是本身就計提了，你又不是漏題，如果漏極體的話，是需要這樣做的。
68020273
2022 02/11 10:45
謝謝啦老師
李霞老師
2022 02/11 11:08
祝您生活愉快感謝五星好評
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