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問題已解決

老師:你好! 我們企業(yè)是一般納稅人,本月有一般計(jì)稅也有簡易計(jì)稅,都有增值稅銷項(xiàng)稅額,本月有進(jìn)項(xiàng)261911.58元,老師我想問一下:這個進(jìn)項(xiàng)的數(shù)額是只可以抵一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額,不可以抵簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額嗎?比如:一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是55,簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是30,本月的進(jìn)項(xiàng)稅額是100,那老師,這個100的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額50,不可以抵扣簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額30嗎?

84785005| 提問時間:2022 02/24 00:16
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速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好,是的,理解正確
2022 02/24 00:39
84785005
2022 02/24 09:33
那本月要繳納的增值稅是30吧?
王老師1
2022 02/24 09:35
學(xué)員您好,是的,本月交的增值稅是30
84785005
2022 02/24 09:37
本月要繳納的增值稅30是簡易計(jì)稅產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額30,因?yàn)樗遣豢梢杂帽驹碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的原因吧
84785005
2022 02/24 09:54
這種情況下就會產(chǎn)生45=100-55的期末留抵稅額了吧?
王老師1
2022 02/24 10:58
學(xué)員您好,是這樣子的,你這邊理解的是對的
84785005
2022 02/24 11:08
如果:一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是55,簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是35,本月的進(jìn)項(xiàng)稅額是10,月初有上期留抵稅額100,那同樣的留抵稅額100不能抵扣簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額30,那么這樣的話,期末的留抵稅額是75=100-(35-10),要交的增值稅是30?
84785005
2022 02/24 11:09
老師:我上面的不對
84785005
2022 02/24 11:10
如果:一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是35,簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是30,本月的進(jìn)項(xiàng)稅額是10,月初有上期留抵稅額100,那同樣的留抵稅額100不能抵扣簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額30,那么這樣的話,期末的留抵稅額是75=100-(35-10),要交的增值稅是30?
王老師1
2022 02/24 11:10
期末留抵稅額=100+10-55=55 應(yīng)交增值稅35
84785005
2022 02/24 11:12
謝謝老師的講解
王老師1
2022 02/24 11:19
學(xué)員您好,現(xiàn)在明白了嗎?沒明白歡迎繼續(xù)提問
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