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老師 問一下專票跨月沖紅(未抵扣的),賬務上怎么處理?當月收入,銷項稅怎么算,沖紅的那個月的收入怎么算,銷項稅額怎么?

84784975| 提問時間:2022 03/03 09:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先紅字沖銷上月的原分錄,再按正確的金額做分錄
2022 03/03 09:23
84784975
2022 03/03 09:28
那增值稅報表需要怎么處理嗎?
84784975
2022 03/03 09:29
這個發票 未抵扣,也未繳納銷項稅
家權老師
2022 03/03 09:33
你紅沖后再開,不影響開票當月的增值稅,因為,因為正負相抵減了
84784975
2022 03/03 10:21
可是跨月了呢,
家權老師
2022 03/03 10:22
就是說的跨月的事啊,先紅字沖銷上月的原分錄,再按正確的金額做分錄
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