維修的借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費， 借主營業務成本，貸庫存商品應付職工薪酬等。

你的二級科目可以寫維修或者是安裝。

但是成本用什么結轉，我們是請的臨時工人去安裝的 請問 請臨時工人的費用計入哪個里面？

借工程施工勞務費貸、銀行存款確認了收入之后，借主營業務成本貸工程施工。

需要他給你開發票，要不你沒法抵扣所得稅。

可以臨時工沒辦法開發票怎么辦，也沒有勞務合同，這個能不能當工資發 當工資的話又是計入哪個費用

你好，沒有發票正常做賬就可以的，匯算清繳不允許抵扣所得稅。

不能借工程施工 貸應付職工薪酬嗎 不能把成本直接做工資轉了嗎

好做，工資的話，他得考慮社保。

那請問該怎么做分錄，社保應該怎么考慮

你好，需要給人家交社保，或者是他在其他的公司有工資有社保嗎？

他應該自己交了社保

交的是企業性質的嗎？

這個不太清楚，沒有問，如果不是就不能這么做嗎？如果是的應該怎么做分錄呢 應該還有個稅吧

不是的話不可以啊，如果有社保，在其他的公司繳納的，可以給他做工資。

那如果有在其他公司繳納的，應該怎么做分錄？

借工程施工工資貸應付職工薪酬工資。

借主營業務成本貸工程施工工資。

老師，公司是安裝服務業，也零售家電，但主要是安裝維修，剛注冊時老板墊付了一部分錢（沒有發票），也沒有通過公司賬戶，現在老板用公帳把當初那筆錢轉給了自己（法人），應該怎么賬務處理

借其他應付款貸銀行存款。

沒有發票也可以嗎

發票可以做，但是不允許抵扣所得稅。