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領導給了4.5萬元現金，是宿舍押金，合同到期，我們有4個月宿舍租賃費41600元沒有支付，最后用押金抵租金，這幾筆分錄該怎么寫？
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你好，那之前押金是做的什么分錄呢
做債務債權抵消分錄
2022 03/23 17:23
84785018 
2022 03/23 17:30
你看，最后我發現其他應付款-辛 貸方有余額，不知道如何處理
小小霞老師 
2022 03/23 17:46
你好，第一個分錄
就不用去掛其他應付款的呢，就直接把押金計入其他應收款
84785018
2022 03/23 17:51
完整的做賬分錄能做一下嗎
84785018
2022 03/23 17:54
領導個人給的現金，不是從公司賬戶取的
小小霞老師
2022 03/23 19:40
那你這個分錄是對的呢，其他應付款也是平的。
最開始是貸方，后面兩個都是借，金額也一樣
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