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問題已解決

老師還有個問題想請教一下,企業所得稅,比如我第一季度是盈利了繳納了企業所得稅,但是到年度匯算清繳的時候我是虧損的,那這筆稅費怎么處理呢?

84784957| 提問時間:2022 04/21 17:32
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,那你還要去,還想退稅嗎?
2022 04/21 17:33
84784957
2022 04/21 17:35
交了就交了嗎?
李霞老師
2022 04/21 17:40
這個你得跟你稅管員溝通,你看你稅管員讓愿不愿意讓你退,如果不想退的話你就交,上交上的話,你調整一下你的納稅調整表兒,然后在那個最下面一行有個其他的一行里調增一部分金額。
84784957
2022 04/21 17:54
我可以在我的稅務系統查到自己是否是小微企業嗎?我報所得稅的時候自己生成小微企業的
李霞老師
2022 04/21 18:07
,它不會顯示的,只是說你自己嗯,看一下你符合政策的話,你自己確定就是小微企業,而且你匯算清繳的那個報表上,它也會提示你的,你在那里勾選是不是小微企業就可以了。
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