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請教老師，我們同事找旅行社買的國際航班機(jī)票，之前預(yù)付了1萬定金給旅行社公賬，現(xiàn)在因?yàn)樯虾Ｒ咔椋瑢Ψ揭笪部?8000 付個(gè)人賬戶，那我們只能個(gè)人墊付28000后報(bào)銷。出具行程單38000給我們報(bào)銷入賬。這樣要怎么處理？如何沖掉1萬的定金？行程單沒有旅行社的抬頭，如何平得了預(yù)付給旅行社的1萬定金？定金是公對公的
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您好！你當(dāng)時(shí)是計(jì)入了預(yù)付賬款吧
借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)等 貸預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款
2022 04/29 10:49
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