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老師你好,我想咨詢一下關(guān)于匯算清繳調(diào)賬 去年多計(jì)提了廣告費(fèi),導(dǎo)致匯算清繳退稅,這怎么調(diào)賬?

84785003| 提問時(shí)間:2022 05/11 13:44
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
2022 05/11 13:47
84785003
2022 05/11 14:00
如果是把之前管理費(fèi)用里的廣告費(fèi)調(diào)進(jìn)待攤費(fèi)用,是不是應(yīng)該做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤?
稅劍法盾
2022 05/11 14:01
您好,對的,原理類似。
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