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老師你好,我想咨詢一下關于匯算清繳調賬 去年多計提了廣告費,導致匯算清繳退稅,這怎么調賬?

84785003| 提問時間:2022 05/11 13:44
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業資格(律師),注冊稅務師資格(稅務師),會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好,會計分錄: 借:應交稅費-應交所得稅 以前未分配利潤 貸:以前年度損益調整-管理費用
2022 05/11 13:47
84785003
2022 05/11 14:00
如果是把之前管理費用里的廣告費調進待攤費用,是不是應該做借預付賬款-待攤費用,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤?
稅劍法盾
2022 05/11 14:01
您好,對的,原理類似。
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