跟這個情況一樣 但是去年申報了

你好，你需要紅沖這個管理費用，你想要抵扣去年的所得稅嗎？

去年所得稅已經交完了

去年的時候11月12月工資已經申報，但是沒有計提，，計算所得稅時是管理費用里也沒有這兩個月工資

那現在的問題不是在做匯算清交嗎？你想要抵扣去年的還是要抵扣今年的？你自己選擇，我給你出分錄就行。

今年的 稅已經交了，稅務局也不會退

你好，那就直接做到今年，相當于是今年的收入。

抵扣今年的所得稅

怎么調整 匯算清繳怎么辦

你好，匯算清交不用調整的，相當于這個業務是做到了今年。

做到今年分錄是怎么做的呀？ 怎么會是相當于收入了呢

借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資借，應付職工薪酬工資貸銀行存款直接做到今年做到這個

沒有說相當于是收入 哪里說相當于收入了。

但是我去年已經申報了耶 3月底發放的

去年已經申報了，就不用管啦，你說的申報是申報個稅嗎？沒有影響的，這個屬于個人去年的收入，但是你們抵扣所得稅的時候抵扣的是今年的。

個稅去年是每個月正常申報了的 就是沒計提沒發放 3月份季報也報完了

可以的，沒有影響， 你現在需要抵扣哪一年的所得稅？我給你做賬務處理，如果抵扣今年的給你寫了分錄，如果是抵扣，去年的借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸銀行存款 匯算清繳在職工薪酬明細表 賬載金額稅收金額里面填寫。

自己選擇吧，你想抵扣哪一年的你自己決定。