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去年9月份發放工資做了計提分錄，10月份計提做了發放分錄，在今年怎么調整，在今年調整匯算清繳還需要修改嗎？
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你好同學，這個憑證正常來說，嗯，雖然意義錯了，但是科目沒有錯。相當于你計提了一千五，然后發放了3000是吧，那正常的來說哈，你只需要在做那個期間費用填寫的時候，你按你的3000的工資來填寫就可以了，然后今年再補一個憑證就可以了。
2022 04/26 09:26
李霞老師 
2022 04/26 09:26
補提憑證的話，你就借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬就可以了。
84784959 
2022 04/26 09:31
等于2021年9月份多計提了1500，2021年10月份少計提了3000元，這樣的，[呲牙]幫我看看，老師。我在今年2022年1月份調整了，還需要改2021年匯算清繳？本來9月份已經計提了的，屬于發放的，但是它做錯分錄又計提了。
李霞老師
2022 04/26 09:35
哦，其實我跟你說哈，是這樣的，嗯你雖然少計提了，但是你沒有多發放是吧，就是你最終你那個應付職工薪酬科目余額是零，到年底。
李霞老師
2022 04/26 09:35
如果是這樣的話，你不用去過多的去考慮這個憑證，咱只需要按照咱賬上應付職工薪酬實際發了多少錢，然后因為他也正好等于咱計提的，咱就填咱的匯算清繳的表里就是。
84784959
2022 04/26 16:03
老師問題分錄做錯了的。[破涕為笑]，9月份多計提1500，10月份少計提3000
李霞老師
2022 04/26 16:08
那最終相當于你還是少計提了一千五
李霞老師
2022 04/26 16:08
那你需要補計提上
借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬。
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