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實(shí)務(wù)
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以前啟用賬套的時候期初數(shù)據(jù)庫存商品金額少錄入了，賬套已經(jīng)啟用了，怎么補(bǔ)救
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你好； 這個庫存商品是怎么來的； 外購的嗎？ 這個要考慮做分錄去補(bǔ)錄入的； 你們么有 錄入 你期初 應(yīng)該是沒有平衡的是嗎？ 你調(diào)整差異金額 去哪個欄次去了
2022 05/13 15:13
84784949 
2022 05/13 15:16
當(dāng)時是直接導(dǎo)的另外一個系統(tǒng)的科目余額表的數(shù)據(jù)填的，所以沒有注意庫存商品的實(shí)際金額是否正確
84784949
2022 05/13 15:19
如果做分錄補(bǔ)救的話利潤是不是就增加了
meizi老師 
2022 05/13 15:25
?你好；? 那你 期初應(yīng)該是不對的； 你去看看平衡了嗎？? ?是的； 就得調(diào)整 ； 借庫存商品貸利潤分配? ??
84784949
2022 05/13 15:25
有沒有什么方法是能修改不影響利潤的呢 調(diào)賬后 利潤增加了 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不一樣相差太多了
meizi老師
2022 05/13 15:31
?你好 ； 你去重新建賬才行的；? ?不然你沒法處理的? ??
84784949
2022 05/13 15:39
[破涕為笑]我查到原因了，是期初把庫存商品錄到原材料里面去了 后期做賬原材料沒有出過，所以期初數(shù)是平衡的，現(xiàn)在調(diào)過來就行了吧
meizi老師
2022 05/13 15:41
難怪； 你就調(diào)整下即可。 比如借庫存商品貸原材料? ? ?
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