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老師 業務部門發生的費用放在 借：工程施工/合同成本 貸：銀行存款 月末結轉 借：主營業務成本 貸：工程施工/合同成本 工程施工月末的數據為0 現在工程施工的科目不使用了，轉用合同履約成本科目，需要將工程施工的數據轉到合同履約成本，請問怎樣做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 直接做 借 合同履約成本貸工程施工 ； 把工程施工的 借方余額轉到 合同履約成本去
2022 05/19 17:57
84785000 
2022 05/19 18:48
工程施工是正數還是負數呢，因為工程施工已平了，在做數據，工程施工余額有數據
meizi老師 
2022 05/19 18:58
?你好；? 你們已經平衡了 就不會有余額的； 正常是正數金額在借方掛著的??
84785000
2022 05/19 20:18
我們都轉到了主營業務成本 了
84785000
2022 05/19 20:19
但是現在和合同履約成本沒有數據 需要把1~4月份的工程施工數據轉到合同履約成本 我想問一下這個怎么轉的啊?
meizi老師
2022 05/19 21:06
除非你反結賬去處理哈，你都平了，你之前項目都結束了嗎
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