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問題已解決

業務部門發生的費用放在 借:工程施工/合同成本 貸:銀行存款 月末結轉 借:主營業務成本 貸:工程施工/合同成本 工程施工月末的數據為0 現在工程施工的科目不使用了,轉用合同履約成本科目,需要將工程施工的數據轉到合同履約成本,請問怎樣做分錄呢

84784964| 提問時間:2022 05/19 15:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 很高興為你解答 工程施工和合同履約成本,是分別適用舊準則和新準則的
2022 05/19 15:40
84784964
2022 05/19 15:42
老師,公司目前5月份還在用工程施工科目,現在我需要把工程施工1-4月份的數據的數據轉到合同履約成本。請問具體分錄?
鐘存老師
2022 05/19 16:26
借:合同履約成本 貸:工程施工-合同成本
84784964
2022 05/19 17:33
就做這一條分錄可以是嗎?我是一比轉,還是要細分呢?因為他們是一級科目
84784964
2022 05/19 17:36
現在工程施工借方貸累計是相等的,余額為0。如果借:合同履約成本 貸:工程施工-合同成本,這樣工程施工的余額又有數據了?
鐘存老師
2022 05/19 17:39
按照明細科目結轉 目前要是相等的話,就沒有轉出余額一說了
84784964
2022 05/19 20:06
上級要求,把累計數轉到合同履約成本,但是工程施工的借方和貸方累計又是平的,直接轉是否有疑問呢
鐘存老師
2022 05/19 20:55
沒有余額是不可以結轉 借:合同履約成本 貸:合同履約成本 借:工程施工-合同成本? (負數) 貸:工程施工-合同成本? (負數)
84784964
2022 05/20 07:55
就是要把工程施工之前的數據轉到合同履約成本,后續查合同履約成本科目就可以了,這個分錄怎么做呢
鐘存老師
2022 05/20 07:56
借:合同履約成本 貸:合同履約成本 借:工程施工-合同成本 (負數) 貸:工程施工-合同成本 (負數)
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