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老師,4月交1-3月的所得稅費用,4月怎么做分錄,3月沒有計提的

84785024| 提問時間:2022 05/20 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 補計提,借:所得稅費用 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 繳納,借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2022 05/20 10:23
84785024
2022 05/20 10:30
然后再結轉到本年利潤,對吧,那到時候7月交4-6月的所得稅費,是不是要按本年利潤的貸方余額交
鄒老師
2022 05/20 10:32
你好,是的,需要把? 所得稅費用結轉到? 本年利潤? 交4-6月的所得稅費,應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
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