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老師，4月交1-3月的所得稅費用，4月怎么做分錄，3月沒有計提的
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你好
補計提，借：所得稅費用 ??，貸：應交稅費—企業所得稅
繳納，借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 05/20 10:23
84785024 
2022 05/20 10:30
然后再結轉到本年利潤，對吧，那到時候7月交4-6月的所得稅費，是不是要按本年利潤的貸方余額交
鄒老師 
2022 05/20 10:32
你好，是的，需要把? 所得稅費用結轉到? 本年利潤?
交4-6月的所得稅費，應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
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