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問題已解決

老師,問你個稅的問題 報工商年檢 21年的 企業資產狀況信息 里邊的納稅總額這個數怎么填 是寫2021年10月應補退184.2再加上附加稅呢

84785026| 提問時間:2022 05/27 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,納稅總額看你實際繳納的稅款,包含十月份應補的 都是實際支付出去的,不看所屬期,二一年實際支付出去的。
2022 05/27 14:00
84785026
2022 05/27 14:02
其他的數據在哪里查看 電子稅務局 哪里呢
郭老師
2022 05/27 14:04
應交稅費看借方發生額合計就可以的。
郭老師
2022 05/27 14:04
增值稅的你需要單獨看看,未交增值稅 應交稅費未交增值稅,城建稅,地方教育教育附加,企業所得稅,水利建設消費稅,資源稅,看這些明細科目本年累計。
84785026
2022 05/27 16:27
那應交稅費 未交增值稅本年累計那平了 沒有余額呢
84785026
2022 05/27 16:28
那借方我也得%2b到里邊嗎
郭老師
2022 05/27 16:31
你好看,百年發生額合計不是余額。
郭老師
2022 05/27 16:31
本年發生額合計不是余額。
84785026
2022 05/27 16:39
發生額你指的是借方 貸方還是余額
郭老師
2022 05/27 16:40
你好,借方發生額合計交稅的時候都是借應交稅費貸銀行存款。
84785026
2022 05/27 16:46
那意思就是把所有的借方加一起就好了是嗎
郭老師
2022 05/27 16:48
對的是的是不錯的。
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