虛增的，但是如果紅沖話，會增加當年的利潤，但是匯算清繳的時候已經把調增的這部分企業所得稅已經交了

你好，借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤坐著不就可以的。

我的意思是說如果是你今年就說今年做完匯算清繳以后你做了一筆借應付賬款 貸利潤分配 未分配利潤 會導致今年整個一年的資產負債表和利潤表的未分配利潤，它那個勾稽關系是一直對不上

對的是的是的是的是的。

那這種情況要怎么處理呢？麻煩老師指導一下 謝謝

會忽略這個差異的，如果你不想忽略差異的話，去修改你的未分配利潤期初數據。

期數數據做合并報表已經上傳給總部了[捂臉]

好那就可以一直不一致的，可以忽略這個差異。