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我想問下,建筑行業的甲方代發工資,乙方開票給甲公司,結轉成本時,收入不是小于了成本嗎? ?開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 計提工資借:勞務成本貸:應付職工薪酬甲方代付的時候借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 結轉成本 借:主營業務成本 貸:勞務成本

84784957| 提問時間:2022 07/08 11:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您收入金額多少?成本金額多少?
2022 07/08 11:43
84784957
2022 07/08 12:24
代發工資是30萬,9個點稅票,做成本沖減應收不是30萬嗎 ?收入的話扣除9個點的稅金不是才27.52嗎?
bamboo老師
2022 07/08 12:28
代發工資是30萬 您收入開具發票請問是價稅合計多少金額? 您成本發生30萬 取得的收入正好對應是發票開具金額么
bamboo老師
2022 07/08 12:30
比如您收入100萬 對應發生成本60萬 但是收入現在只需要確認50萬 那您成本也只需要結轉30萬 不需要60萬全額結轉
84784957
2022 07/08 13:44
結轉成本是是30萬 收入是27.52萬 本年利潤-2.48嗎?
bamboo老師
2022 07/08 13:47
是的 如果是真實業務的話 是這樣的
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