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老師，我們是設計公司。這個月計提工資，借:勞務成本，貸:應付職工薪酬-工資。下月發放:借:應付職工薪酬_工資，貸:銀行存款。同時結轉:借:主營業務成本_工資，貸:勞務成本。這么做對嗎
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你好；? 你成本是要下個月才確定的話； 是這樣做的； 如果是本月1月的成本； 就得1月結轉 ； 不是等著2月結轉哈??
2023 01/10 19:07
84785039 
2023 01/10 19:09
正常我們是這個月發上個月的工資
meizi老師 
2023 01/10 19:11
你好；? 那 成本應該是上月的 才對哦 ；??
84785039
2023 01/10 19:11
計提的時候就要結轉嗎
meizi老師
2023 01/10 19:21
你好； 計提的時候 ；比如是1月計提的勞務費； 也是1月的成本； 你就得結轉到? 主營業務成本去； 2月做支付分錄即可? ?
84785039
2023 01/10 19:26
計提不能直接做到主營業成本嗎。必須要用勞務成本過渡嗎
meizi老師
2023 01/10 19:30
你好 ； 你 為了避免 有成本沒有發生收入；? 一般是建議走勞務成本過度下? ?
84785039
2023 01/10 19:31
因為我們不管有沒有收入這個工資都是要按時發放的
meizi老師
2023 01/10 19:32
你好； 那走勞務成本? 計提工資去 ；有收入結轉主營業務成本去? ?
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