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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 匯算清繳沖了暫估,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅是怎么做賬?直接放以前年度損益調(diào)整嗎?沒看到這個(gè)科目。是要放在所得稅費(fèi)用下面嘛?



您好,這個(gè)是單獨(dú)的科目
2022 07/13 10:57

84784967 

2022 07/13 11:02
就是匯算清繳,沖了暫估,補(bǔ)了一萬(wàn)多的稅 這個(gè)怎么做呀,老師

小鎖老師 

2022 07/13 11:04
您好,借 以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行

84784967 

2022 07/13 11:14
我先做了暫估紅沖,然后呢

小鎖老師 

2022 07/13 11:15
暫估那個(gè)沖是,借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整

84784967 

2022 07/13 11:18
但是,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,我今年只開了8萬(wàn)票,成本是紅沖的負(fù)70萬(wàn),然后我不是出來(lái)了利潤(rùn)嘛 利潤(rùn)我不是已經(jīng)交過(guò)稅了嘛

84784967 

2022 07/13 11:19
我把交稅的金額填上去,報(bào)稅就報(bào)不過(guò)去了 這是為什么

84784967 

2022 07/13 11:21
現(xiàn)在企業(yè)所得稅一直報(bào)不成功

小鎖老師 

2022 07/13 11:24
報(bào)稅交不過(guò)去提示什么呢?
