問題已解決
老師 匯算清繳沖了暫估,補交了企業所得稅是怎么做賬?直接放以前年度損益調整嗎?沒看到這個科目。是要放在所得稅費用下面嘛?



您好,這個是單獨的科目
2022 07/13 10:57

84784967 

2022 07/13 11:02
就是匯算清繳,沖了暫估,補了一萬多的稅 這個怎么做呀,老師

小鎖老師 

2022 07/13 11:04
您好,借 以前年度損益調整——所得稅費用? 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行

84784967 

2022 07/13 11:14
我先做了暫估紅沖,然后呢

小鎖老師 

2022 07/13 11:15
暫估那個沖是,借 庫存商品? 貸 以前年度損益調整

84784967 

2022 07/13 11:18
但是,報企業所得稅的時候,我今年只開了8萬票,成本是紅沖的負70萬,然后我不是出來了利潤嘛 利潤我不是已經交過稅了嘛

84784967 

2022 07/13 11:19
我把交稅的金額填上去,報稅就報不過去了 這是為什么

84784967 

2022 07/13 11:21
現在企業所得稅一直報不成功

小鎖老師 

2022 07/13 11:24
報稅交不過去提示什么呢?
