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老師 匯算清繳沖了暫估,補交了企業所得稅是怎么做賬?直接放以前年度損益調整嗎?沒看到這個科目。是要放在所得稅費用下面嘛?

84784967| 提問時間:2022 07/13 10:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是單獨的科目
2022 07/13 10:57
84784967
2022 07/13 11:02
就是匯算清繳,沖了暫估,補了一萬多的稅 這個怎么做呀,老師
小鎖老師
2022 07/13 11:04
您好,借 以前年度損益調整——所得稅費用? 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行
84784967
2022 07/13 11:14
我先做了暫估紅沖,然后呢
小鎖老師
2022 07/13 11:15
暫估那個沖是,借 庫存商品? 貸 以前年度損益調整
84784967
2022 07/13 11:18
但是,報企業所得稅的時候,我今年只開了8萬票,成本是紅沖的負70萬,然后我不是出來了利潤嘛 利潤我不是已經交過稅了嘛
84784967
2022 07/13 11:19
我把交稅的金額填上去,報稅就報不過去了 這是為什么
84784967
2022 07/13 11:21
現在企業所得稅一直報不成功
小鎖老師
2022 07/13 11:24
報稅交不過去提示什么呢?
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