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問題已解決

那個(gè)預(yù)繳的,打個(gè)比方說5月底交的,6月時(shí)沒抵,那到7月時(shí)還能抵嗎

84784967| 提問時(shí)間:2022 07/15 17:31
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,可以的,沒有時(shí)間限制
2022 07/15 17:31
84784967
2022 07/15 17:34
5月時(shí)預(yù)繳的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)完稅憑證沒回來,次月報(bào)稅時(shí)沒有填那個(gè)附表四,,再下下個(gè)月想抵,填了,發(fā)現(xiàn)一窗式對(duì)比不通過不知道為什么,我以為是跨兩個(gè)月了
莊老師
2022 07/15 17:35
“一窗式比對(duì)不通過”而沒法清卡(或反寫)的情況,不得不前往辦稅服務(wù)廳。
莊老師
2022 07/15 17:36
“一窗式比對(duì)不通過”而沒法清卡(或反寫)很有可能是因?yàn)椴僮黜樞虿划?dāng)造成的。
莊老師
2022 07/15 17:36
為何“一窗式比對(duì)不通過” 現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)。企業(yè)使用的金稅盤或者稅控盤中有企業(yè)的開票數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)和企業(yè)的增值稅申報(bào)表之間的數(shù)據(jù)比對(duì)就是我們所說的票表比對(duì)。 所以,在申報(bào)之前,企業(yè)要在開票軟件中進(jìn)行上報(bào)匯總,也就是將開票的數(shù)據(jù)傳輸上去,申報(bào)的時(shí)候才能進(jìn)行票表對(duì)比,否則就會(huì)出現(xiàn)“一窗式比對(duì)不通過”的情況,最后影響到清卡(或反寫)。
莊老師
2022 07/15 17:37
不妨根據(jù)以下提示進(jìn)行操作 航天·金稅盤 第一步:上報(bào)匯總 將金稅盤連接至電腦,進(jìn)入開票軟件; 開票軟件提示自動(dòng)上報(bào)匯總成功。 (如沒有提示,可以點(diǎn)擊上報(bào)匯總按鈕,或查看自己的發(fā)票有沒有全部上傳) 第二步:申報(bào)增值稅 進(jìn)入申報(bào)軟件進(jìn)行增值稅申報(bào)。 (申報(bào)與上報(bào)匯總之間盡量間隔一天以上) 第三步:清卡 進(jìn)入開票軟件清卡,提示自動(dòng)清卡成功。 此時(shí)清卡完成,可以拔下金稅盤。 提示 金稅盤的清卡為每月一清,與增值稅季報(bào)或者月報(bào)沒有關(guān)系。 必須在申報(bào)期結(jié)束前完成,申報(bào)期一般為月初1號(hào)至15號(hào),宜早不宜晚。 百旺·稅控盤 第一步:上報(bào)匯總 將稅控盤連接至電腦,進(jìn)入開票軟件; 按發(fā)票票種分別進(jìn)行上報(bào)匯總。 第二步:申報(bào)增值稅 進(jìn)入申報(bào)軟件進(jìn)行增值稅申報(bào)。 (申報(bào)與上報(bào)匯總之間盡量間隔一天以上) 第三步:反寫 進(jìn)入開票軟件,按發(fā)票票種分別進(jìn)行反寫。 此時(shí)清卡完成,可以拔下稅控盤。
莊老師
2022 07/15 17:37
稅控盤的清卡為每月一清,與增值稅季報(bào)或者月報(bào)沒有關(guān)系。 必須在申報(bào)期結(jié)束前完成,申報(bào)期一般為月初1號(hào)至15號(hào),宜早不宜晚。
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