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我以前年度計提的職工教育經(jīng)費,現(xiàn)在賬上有余額應(yīng)怎么辦?

84784967| 提問時間:2022 07/19 14:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個是計提 了實際沒有支付 還是說本身就沒有發(fā)生; 你多計提了? ?
2022 07/19 14:53
84784967
2022 07/19 14:55
以前按照工資額計提,借費用貸應(yīng)付,現(xiàn)在應(yīng)付上面有余額
meizi老師
2022 07/19 14:58
?你好; 你意思多計提了嗎? 你實際沒有發(fā)生是嗎? ?
84784967
2022 07/19 15:00
按工資計提的不超過比例 往來上面一直掛著,沒有再發(fā)生
meizi老師
2022 07/19 15:05
?你好;? ? 去紅沖了。 你什么準則的??
84784967
2022 07/19 15:06
小企業(yè)會計準
meizi老師
2022 07/19 15:09
?比如 ; 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784967
2022 07/19 15:11
我借管理費用負數(shù),貸其他應(yīng)付負數(shù)不行嗎
meizi老師
2022 07/19 15:14
?你好;? 你跨年了。 不能直接做 ; 會影響你22年費用的? ?
84784967
2022 07/19 15:16
那我借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤這樣可以嗎?
meizi老師
2022 07/19 15:18
?你好;? ? ? ?你 之前沒有做應(yīng)付職工薪酬 貸方科目掛著的嗎? ?
84784967
2022 07/19 15:21
,老師,我之前掛的是借管理費用貸,其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 07/19 15:23
?你好; 那你就 走借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤 ;? ??
84784967
2022 07/19 15:25
這樣的話,就是把這一部分調(diào)增我的利潤了是吧
meizi老師
2022 07/19 15:26
你好; 是的。 就是? 加了利潤金額了? ?
84784967
2022 07/19 15:28
我以前年度是虧損,也就不用管它了是吧?我今年估計有利潤,所以調(diào)過來是對的
meizi老師
2022 07/19 15:32
你好; 是的。 但是你分錄正常做了就行了。? ?
84784967
2022 07/19 15:33
老師,以前年度損益調(diào)整,這個科目在什么情況下用
meizi老師
2022 07/19 15:40
?你好;? 跨年損益企業(yè)會計準則下可以用的? ;? 因為你是小企業(yè)會計準則 都沒有這個科目的??
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