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老師,您好。cpa會計刷題550題,第365題,遞延收益稅法規定取得當年全部計應納稅所得額中,不是計稅基礎是1600的意思嗎?我看答案解析說,賬面價值大于計稅基礎,我沒看懂呢

0321| 提問時間:2022 07/26 21:47
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稅法規定取得當年全部計應納稅所得額中,所以當年全部作為收入納稅了; 未來期間會計上分攤時,稅法就不認可了,所以后期需要對會計利潤納稅調減,即可抵扣; 所以是可抵扣暫時性差異,計稅基礎=賬面價值1600-未來期間可以稅前扣除的金額1600=0
2022 07/27 08:44
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