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老師如果確認收入時候分錄是 借：合同資產 500 貸：主營業務收入 500 如果有增值稅是這樣做分錄嗎? 借：應收賬款 65 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 65
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是的，您的理解是正確的。
2022 08/12 14:29
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借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
以上分錄月末結轉分錄嗎？
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小規模銷售收入，借：應收賬款，貸：主營業務收入，還有應交稅費應交增值稅嗎？
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老師好，本題答案是結算價款時確認增值稅，我做的是確認收入時確認，就是借：應收賬款405、合同結算——收入結轉4500 貸：主營業務收入 4500 應交稅費——應交增值稅 405，我覺得應該是我對吧
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年底確認收入20萬，發票沖紅了，帳沒調，次年怎么調整？ 借：應收賬款 -20.6 貸：以前年度損益調整替代主營業務收入 －20 應交稅費—— 應交增值稅（銷項稅額）-0.6
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借：銀行存款 5000 貸：主營業務收入4329.34（4718.98*5000/5450） 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）257.65 合同負債 389.64 應交稅費--待轉銷項稅額 23.37借：合同負債 338.82（389.64*400/（500*92%）） 應交稅費--待轉銷項稅額 20.33 貸：主營業務收入338.82 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）20.33【請問這題錯哪里了？】
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