那增值稅減免稅申報明細(xì)表里出口免稅也是要填負(fù)數(shù)嗎？

你好，對的，是的，需要這么做的。

那我的增值稅附表二的本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額也是負(fù)數(shù)了，就是主表的14欄也是負(fù)數(shù)

定向轉(zhuǎn)出是什么原因？

進(jìn)項轉(zhuǎn)出出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因？

就是有個增值稅累算表公式出來的是負(fù)數(shù)

這個不是算出來的 什么原因，進(jìn)項轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù) 寫的是發(fā)生額。

我第5欄填的是免稅銷售額的負(fù)數(shù)，那我的本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額就變成負(fù)數(shù)了

你這個不對 別用這個公式 進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫不了負(fù)數(shù)的

你去稅務(wù)局那邊也沒法填寫。

可是稅務(wù)局給的表就是這個公式

去稅務(wù)局直接申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出23b欄里面。

要填什么數(shù)字？

那你上面出現(xiàn)的負(fù)數(shù)這個金額 清楚你稅務(wù)局發(fā)給你這個是什么意思 從頭到尾這個沒看懂