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問(wèn)題已解決

稅法題:會(huì)計(jì)利潤(rùn)是1260萬(wàn)元,幫忙解答一下如何做應(yīng)納稅所得額調(diào)整?

Sarah| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/18 20:35
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
捐贈(zèng)扣除限額=1260×12%=151.2 實(shí)際捐贈(zèng)支出=140+140×13%=158.2 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=158.2-151.2=7 捐贈(zèng)視同銷(xiāo)售收入140,視同銷(xiāo)售成本110,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=140-110=30 所以,該捐贈(zèng)業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=7+30=37
2022 08/18 20:58
Sarah
2022 08/18 21:18
為什么140-110?不理解
Sarah
2022 08/18 21:18
為什么140-110?不理解
稅法老師
2022 08/18 21:23
捐贈(zèng)貨物在稅法上按視同銷(xiāo)售處理,視同銷(xiāo)售收入140,視同銷(xiāo)售成本110,視同銷(xiāo)售所產(chǎn)生的所得為30
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