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預計負債計稅基礎為什么是0,本年發生的50不能計入么?

84785022| 提問時間:2022 08/23 09:03
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,解答如下 預計負債的計稅基礎=賬面價值-未來可以扣除的金額 預計負債未來實際發生時可以扣除 所以預計負債的計稅基礎=0
2022 08/23 09:05
84785022
2022 08/23 09:16
那50呢?是不是計提的這個預計負債,然后稅法上不認。所以相當于稅法的賬面是零。那那個本年發生的保修費用的50呢
朱小慧老師
2022 08/23 09:17
計提的稅法不承認,計提的實際發生的時候允許扣除
朱小慧老師
2022 08/23 09:17
本年發生的50沖減預計負債的賬面價值
84785022
2022 08/23 09:34
未來可以扣除,因為這個發生時候沖減預計負債跟利潤沒關系,所以未來可以扣除 計稅基礎0-0=0 是這樣理解嗎
朱小慧老師
2022 08/23 09:46
計稅基礎=賬面價值70-未來可以扣除金額70=0
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