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老師,請問下事業單位21年待攤費用12000少記了,但是有在每月攤銷1000,當時產生費用時做借：業務活動費12000貸：零余額賬戶用款額度，每月借：業務活動費1000貸:待攤費用1000。相當于業務活動費計了兩次，現在跨年該如何調整，謝謝！是否是借：待攤費用12000，貸：累計盈余12000？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
是這樣
2022 09/02 10:54
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借:零余額賬戶500
貸:代管資金500
借:業務活動費500
貸:零余額賬戶500
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借:業務活動費500
貸:財政撥款收入500
現在會計賬不允許過零余額賬戶，怎么反映代管資金賬戶的減少呢。
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