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財務與會計550題 486題,第五小題,這里為什么應交稅費要減去成本,調整暫時性差異的時候,為什么和第四小題遞延所得稅資產不一樣呢?

gxc1007| 提問時間:2022 09/14 14:47
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
【回復】不是應交稅費減去成本,這里是按照應納稅所得額×25%=應交所得稅 2000*10%*25%,這是遞延所得稅資產的增加 1500*10%*25%,這是遞延所得稅負債的增加 所以第5問都要考慮,而第4問只考慮遞延所得稅資產
2022 09/14 22:31
gxc1007
2022 09/14 22:36
這里的收入與成本,因為質量問題可能會退貨,所以考慮遞延所得稅資產與遞延所得稅負債嗎?
gxc1007
2022 09/14 22:37
這里的收入與成本,因為質量問題可能會退貨,所以考慮遞延所得稅資產與遞延所得稅負債嗎?
財會老師
2022 09/15 09:23
是的,理解正確,稅法不承認會計確認的預計負債和應收退貨成本。
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