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問題已解決

現在A公司為母公司,B公司為子公司,A公司全資控股B公司

CBD| 提問時間:2022 09/20 09:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好; 你具體業務是什么; 描述好問題; 這樣才有老師針對性回復你; 重新提問; 描述清楚問題? !?
2022 09/20 09:52
CBD
2022 09/20 09:55
2021.1.1購入,進項稅已抵扣
meizi老師
2022 09/20 09:59
?你好;? ? B視同銷售的;? 借? 固定資產清理; 累計折舊貸固定資產;? 借銷售費用 貸固定資產清理; 銷項稅;? 結轉到資產處置損益去? ?
CBD
2022 09/20 10:03
銷項稅是直接用開票金額/1.13*0.13,還是開票金額*0.13
CBD
2022 09/20 10:03
因為開票金額是固定資產凈值
meizi老師
2022 09/20 10:05
你好; 銷項稅 = 不含稅金額 來 *13% ;? ?銷項稅是直接用開票金額/1.13*0.13
CBD
2022 09/20 10:08
那也就是多余部分作為營業外收入
CBD
2022 09/20 10:08
營業外收入還需要申報增值稅嗎
meizi老師
2022 09/20 10:10
你好1. 是的。 2.? 不繳納增值稅; 繳納 所得稅? ?
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