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問(wèn)題已解決

現(xiàn)在A公司為母公司,B公司為子公司,A公司全資控股B公司

CBD| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/20 09:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好; 你具體業(yè)務(wù)是什么; 描述好問(wèn)題; 這樣才有老師針對(duì)性回復(fù)你; 重新提問(wèn); 描述清楚問(wèn)題? !?
2022 09/20 09:52
CBD
2022 09/20 09:55
2021.1.1購(gòu)入,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
meizi老師
2022 09/20 09:59
?你好;? ? B視同銷售的;? 借? 固定資產(chǎn)清理; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? 借銷售費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)清理; 銷項(xiàng)稅;? 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去? ?
CBD
2022 09/20 10:03
銷項(xiàng)稅是直接用開(kāi)票金額/1.13*0.13,還是開(kāi)票金額*0.13
CBD
2022 09/20 10:03
因?yàn)殚_(kāi)票金額是固定資產(chǎn)凈值
meizi老師
2022 09/20 10:05
你好; 銷項(xiàng)稅 = 不含稅金額 來(lái) *13% ;? ?銷項(xiàng)稅是直接用開(kāi)票金額/1.13*0.13
CBD
2022 09/20 10:08
那也就是多余部分作為營(yíng)業(yè)外收入
CBD
2022 09/20 10:08
營(yíng)業(yè)外收入還需要申報(bào)增值稅嗎
meizi老師
2022 09/20 10:10
你好1. 是的。 2.? 不繳納增值稅; 繳納 所得稅? ?
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