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問題已解決

老師您好請問收到留底退稅款怎么做賬

84785000| 提問時間:2022 09/27 16:46
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速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, (1)提交留抵退稅申請時: 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) (2)收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費—增值稅留抵稅額 (3)如果收到退稅款后再次繳回退稅款,做進項抵扣,應做如下處理。 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—增值稅留抵稅額 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:銀行存款
2022 09/27 16:47
84785000
2022 09/27 16:50
那進項稅額轉出這個科目會一直掛有余額
星河老師
2022 09/27 16:53
同學 不會的。 期末應交稅費應交增值稅要結轉。年末時,應交稅費-應交增值稅如為貸方余額:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅;應交稅費-應交增值稅如為借方余額:借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)。將應交稅金-未交增值稅的余額結轉到下年,在次年1月份可將應交稅金-應交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉入應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
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