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老師你好,圖1圖2這道多選題關于平銷返利所涉及的增值稅,是沖銷進項稅額,而不是做進項稅額轉出。但是圖3中的業務2也是平銷返利,為什么分錄是做進項稅額轉出呢?

m8964_42568| 提問時間:2022 09/27 22:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
因為平銷返利對于買方而言,相當于是對方給他開了紅字發票,開了紅字發票也就是之前抵扣的進項抵多了,現在沖減之前多抵扣的進項。
2022 09/27 22:14
m8964_42568
2022 09/27 22:25
老師,如果是沖減的話,那圖3業務2的會計分錄是不是錯了?不應該做進項轉出,而應該是 借: 應該稅費-應該增值稅(進項稅額) 6806000 貸:以前年度損益調整 6806000
陳詩晗老師
2022 09/27 22:28
對了,你這里這個分錄確實科目給的不太對。
m8964_42568
2022 09/27 22:48
關于業務2的分錄應該怎么做呢?
陳詩晗老師
2022 09/27 22:57
借應交稅費、增值稅,進項,負數,貸以前年度損益調整復蘇。
m8964_42568
2022 09/28 07:37
以前年度損益調整 再如何結轉呢?
m8964_42568
2022 09/28 07:37
以前年度損益調整 再如何結轉呢?
陳詩晗老師
2022 09/28 08:36
借,以前年度損益調整 貸,利潤分配-未分配利潤 盈余公積
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