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老師你好,圖1圖2這道多選題關(guān)于平銷返利所涉及的增值稅,是沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但是圖3中的業(yè)務(wù)2也是平銷返利,為什么分錄是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?

m8964_42568| 提問時(shí)間:2022 09/27 22:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)槠戒N返利對(duì)于買方而言,相當(dāng)于是對(duì)方給他開了紅字發(fā)票,開了紅字發(fā)票也就是之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)抵多了,現(xiàn)在沖減之前多抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
2022 09/27 22:14
m8964_42568
2022 09/27 22:25
老師,如果是沖減的話,那圖3業(yè)務(wù)2的會(huì)計(jì)分錄是不是錯(cuò)了?不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,而應(yīng)該是 借: 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6806000 貸:以前年度損益調(diào)整 6806000
陳詩晗老師
2022 09/27 22:28
對(duì)了,你這里這個(gè)分錄確實(shí)科目給的不太對(duì)。
m8964_42568
2022 09/27 22:48
關(guān)于業(yè)務(wù)2的分錄應(yīng)該怎么做呢?
陳詩晗老師
2022 09/27 22:57
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅,進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整復(fù)蘇。
m8964_42568
2022 09/28 07:37
以前年度損益調(diào)整 再如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
m8964_42568
2022 09/28 07:37
以前年度損益調(diào)整 再如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
陳詩晗老師
2022 09/28 08:36
借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配-未分配利潤 盈余公積
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