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老師,像一個員工上了一個月班,交了一個月的社保,最后員工走了,也沒有給員工發工資,這樣怎么做賬啊

67170077| 提問時間:2022 09/29 16:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) ?2、扣社保? : 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)? 3、支付社保、公積金: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔)? 貸:銀行存款
2022 09/29 16:12
67170077
2022 09/29 17:48
那老師,沒有給發工資,第二部2扣社保就不存在的,沒有發放工資啊
67170077
2022 09/29 17:48
那老師,沒有給發工資,第二部2扣社保就不存在的,沒有發放工資啊
玲老師
2022 09/29 18:01
那如果這筆錢如果不扣了,也收不回來了。就轉到營業外收入。相當于企業承擔這筆費用。
玲老師
2022 09/29 18:02
支出的時候 借營業外支出,貸銀行存款。
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