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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 納稅人提供“四技”服務(wù)免增值稅區(qū)分 小規(guī)模納稅人和一般納稅人嗎?第二,為什么有的題里境外公司派其員工為境內(nèi)企業(yè)提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),境內(nèi)企業(yè)需要代扣繳增值稅,不是免稅的嗎?

娜娃| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,需要區(qū)分的 2. 這個(gè)是規(guī)定的 2016)36號(hào)附加1第十二條規(guī)定,在境內(nèi)銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),是指:(一)服務(wù)(租賃不動(dòng)產(chǎn)除外)或者無(wú)形資產(chǎn)(自然資源使用權(quán)除外)的銷(xiāo)售方或者購(gòu)買(mǎi)方在境內(nèi);... 因此,向境外的外籍個(gè)人支付服務(wù)報(bào)酬應(yīng)按規(guī)定代扣代繳增值稅。
2022 10/12 15:42
娜娃
2022 10/12 15:47
我做了一道題,是境外技術(shù)咨詢(xún)公司派其員工為境內(nèi)一般納稅人企業(yè)提供了技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),價(jià)款120萬(wàn)元,為什么答案是境內(nèi)這個(gè)企業(yè)要扣繳境外公司增值稅120/1.06*6%呢?老師 難道小規(guī)模納稅人提供的四技服務(wù)不免增值稅嗎?
郭老師
2022 10/12 15:48
你好,境外的企業(yè)不管是一般納稅人還是小規(guī)模,給他代扣代繳的都是6%的稅率。
郭老師
2022 10/12 15:48
這里就不需要區(qū)分征稅率和稅率了,直接都是按照稅率來(lái)。
娜娃
2022 10/12 15:50
境內(nèi)公司支付款項(xiàng),就是購(gòu)買(mǎi)方在境內(nèi)呀 為什么不能給人家免稅了?
郭老師
2022 10/12 15:51
你好,為什么要免稅?你們單位銷(xiāo)售出去,出口的可以免,他的,為什么要免?能給個(gè)理由嗎?
郭老師
2022 10/12 15:51
給你發(fā)了文件不是嗎 國(guó)家不給他免
郭老師
2022 10/12 15:51
在中國(guó)賺取收入,需要按照中國(guó)來(lái)交稅 規(guī)定
娜娃
2022 10/12 15:55
教材原話(huà)是 納稅人提供“四技服務(wù)”免增值稅的,境外的來(lái)境內(nèi)提供了技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),不免稅嗎?
郭老師
2022 10/12 15:56
你好,他這說(shuō)的是納稅人,是國(guó)內(nèi)的納稅人
郭老師
2022 10/12 15:56
不是境外的 說(shuō)的咱中國(guó)的企業(yè)
娜娃
2022 10/12 16:03
哦哦 只是針對(duì)境內(nèi)一般納稅人嗎?那小規(guī)模納稅人提供“四技”服務(wù)免增值稅嗎?
郭老師
2022 10/12 16:04
你好 可以免增值稅的。
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