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問題已解決

公司賬中途加了一個賬戶(這個賬戶開戶了,之前未加到公司賬,有流水),增加這個賬戶的時候,未把公司的短期借款放到賬中,結果后期用公賬還了這筆借款,現在這筆款一直掛在賬上(兩三年)沒有平,要怎么做,才能把賬做平?

m095390768| 提問時間:2022 10/26 09:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個沖往來就可以了
2022 10/26 09:20
m095390768
2022 10/26 09:31
之前他們把這筆記錯了,借:其他應收-XX行 貸:銀存,結果,現在是Y行欠公司,當時還沒有把貸的錄上,這我怎么調整過來呢?
樸老師
2022 10/26 09:33
同學你好 錯誤的分錄先原分錄負數紅沖
m095390768
2022 10/26 09:34
兩三年前的也可以紅沖嗎?是一筆大額
樸老師
2022 10/26 09:38
同學你好 嗯 這個也可以的
m095390768
2022 10/26 09:49
現在余額是平的,紅沖了之后,賬上就多了這筆錢了呢,不平了
樸老師
2022 10/26 09:58
同學你好 你紅沖了之后再做正確的分錄
m095390768
2022 10/26 10:02
紅沖了之后,Y行余額不平了,怎么調整呢,老師
樸老師
2022 10/26 10:06
同學你好 你不做正確分錄了嗎
m095390768
2022 10/26 10:38
錄上正確的分錄之后,賬上余額就多了這筆錢,余額就錯了,要怎么把當時借款的分錄錄進去又不影響余額呢?
樸老師
2022 10/26 10:45
你不能轉到收入或者營業外嗎
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