問題已解決
去年沒有發票,我做了成本暫估,然后結轉了成本,今年需要紅沖,但是結轉的成本怎么處理



你好,這個是實際的業務還是虛增的?
2022 10/27 09:16

郭老師 

2022 10/27 09:16
算清繳的時候調整了嗎?

84784955 

2022 10/27 09:22
實際業務,算清繳的時候沒有調整,因為沒有收到發票

郭老師 

2022 10/27 09:29
你好,沒有發票,你匯算清繳需要調增。

郭老師 

2022 10/27 09:29
如果修改匯算清交的,你需要紅沖你的結轉的成本,借庫存商品貸以前年度損益調整,借庫存商品貸應付賬款。

郭老師 

2022 10/27 09:30
不修改匯算清交的,借庫存商品、借主營業務成本負數
借應付賬款、貸庫存商品

郭老師 

2022 10/27 09:30
修改匯算清交的,我剛才打錯了第二個分錄,應該是借應付賬款貸庫存商品。
