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問題已解決

去年沒有發票,我做了成本暫估,然后結轉了成本,今年需要紅沖,但是結轉的成本怎么處理

84784955| 提問時間:2022 10/27 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是實際的業務還是虛增的?
2022 10/27 09:16
郭老師
2022 10/27 09:16
算清繳的時候調整了嗎?
84784955
2022 10/27 09:22
實際業務,算清繳的時候沒有調整,因為沒有收到發票
郭老師
2022 10/27 09:29
你好,沒有發票,你匯算清繳需要調增。
郭老師
2022 10/27 09:29
如果修改匯算清交的,你需要紅沖你的結轉的成本,借庫存商品貸以前年度損益調整,借庫存商品貸應付賬款。
郭老師
2022 10/27 09:30
不修改匯算清交的,借庫存商品、借主營業務成本負數 借應付賬款、貸庫存商品
郭老師
2022 10/27 09:30
修改匯算清交的,我剛才打錯了第二個分錄,應該是借應付賬款貸庫存商品。
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