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問(wèn)題已解決

實(shí)務(wù)中,自產(chǎn)產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,計(jì)稅價(jià)格是成本價(jià)還是市場(chǎng)價(jià)?

hudielan2016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/28 18:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
自己的產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,如果說(shuō)視同銷售的話,按照市場(chǎng)價(jià)。
2022 10/28 18:38
hudielan2016
2022 10/28 21:39
用于贈(zèng)送客戶呢?
hudielan2016
2022 10/28 21:39
用于贈(zèng)送客戶呢?
hudielan2016
2022 10/28 21:39
用于贈(zèng)送客戶呢?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/28 21:46
用于贈(zèng)送客戶就是市場(chǎng)價(jià)格呀。
hudielan2016
2022 10/28 22:29
那么會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 對(duì)吧?
hudielan2016
2022 10/28 22:29
那么會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 對(duì)吧?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/28 22:29
借,銷售費(fèi)用 貸,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 這只是稅收口徑視同銷售
hudielan2016
2022 10/28 22:32
那這部分的庫(kù)存商品需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
hudielan2016
2022 10/28 22:32
那這部分的庫(kù)存商品需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/28 22:34
不需要,你按照我前面給你的處理就行了,你相當(dāng)于直接減少了庫(kù)存商品,增加了銷售費(fèi)用,同時(shí)也增加了增值稅,這個(gè)增值稅的金額就是用你的市場(chǎng)價(jià)格乘以相關(guān)的一個(gè)稅率,這個(gè)增值稅在申報(bào)表里面的銷售里面去填寫就行了。
hudielan2016
2022 10/28 22:43
之前我也是這么處理的,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我其他的商品銷售后要結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本價(jià)和售價(jià)肯定是有差額的。但是每期的產(chǎn)品入庫(kù)成本不一樣,采用加權(quán)平均法核算成本,那么就導(dǎo)致我臺(tái)賬上的庫(kù)存商品金額和賬上的金額不一致
hudielan2016
2022 10/28 22:43
之前我也是這么處理的,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我其他的商品銷售后要結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本價(jià)和售價(jià)肯定是有差額的。但是每期的產(chǎn)品入庫(kù)成本不一樣,采用加權(quán)平均法核算成本,那么就導(dǎo)致我臺(tái)賬上的庫(kù)存商品金額和賬上的金額不一致
hudielan2016
2022 10/28 22:43
之前我也是這么處理的,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我其他的商品銷售后要結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本價(jià)和售價(jià)肯定是有差額的。但是每期的產(chǎn)品入庫(kù)成本不一樣,采用加權(quán)平均法核算成本,那么就導(dǎo)致我臺(tái)賬上的庫(kù)存商品金額和賬上的金額不一致
陳詩(shī)晗老師
2022 10/28 22:48
因?yàn)槟氵@個(gè)銷售價(jià)格不一樣,它肯定會(huì)有差額呀,如果說(shuō)你用加權(quán)平均結(jié)算成本那就行了呀。那為什么會(huì)對(duì)不上呢?你入庫(kù)的金額加進(jìn)去,出庫(kù)的金額減掉就行了。
hudielan2016
2022 10/28 22:56
恩,我知道了。謝謝你了
hudielan2016
2022 10/28 22:56
恩,我知道了。謝謝你了
hudielan2016
2022 10/28 22:56
恩,我知道了。謝謝你了
陳詩(shī)晗老師
2022 10/28 23:01
好的好的,知道了就行吧,晚安。
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