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問題已解決

老師,請教一下,業主結算按9的建安銷項稅已經給施工單位結算完了,但是施工單位最后給業主開的簡易計稅3的銷項稅發票,現在業主讓退款,這退款的金額怎么計算啊!

84785038| 提問時間:2022 10/29 11:24
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
總額相同的呀,業主是一般納稅人?
2022 10/29 11:25
84785038
2022 10/29 11:39
業主是一般納稅人,這退款金額怎么計算呢
家權老師
2022 10/29 11:41
含稅金額/1.09*0.09-含稅金額/1.03*0.03
84785038
2022 10/29 14:23
老師,那施工單位的買材料的進項稅額怎么處理呢,業主買材料發生進項稅了啊,他是一般納稅人,買材料發生進項稅了,是不看施工單位買材料發生的進項稅額是否能抵扣
84785038
2022 10/29 14:32
老師,這個項目采用的簡易計稅模式,那施工單位買材料的進項稅額不能抵扣吧
家權老師
2022 10/29 21:44
業主取得3%的專票可以抵扣.你們開3%的專票取得進項不能抵扣
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