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10月份總開票不含稅金額:79048.67,勾選進項金額:47127.45,本月需要繳納增值稅金額4149.76,年稅負率1.95 老師,這個繳稅金額怎么算的

84784999| 提問時間:2022 11/08 13:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是按稅負率計算納稅金額,還是按銷項稅額和進項稅額計算呢??
2022 11/08 13:54
84784999
2022 11/08 13:55
就是不懂呢,這是外賬發來的
鄒老師
2022 11/08 13:56
你好,如果按稅負率計算,增值稅的應納稅額=79048.67*1.95% 如果按?銷項稅額和進項稅額計算,增值稅的應納稅額=79048.67*13%—進項稅額?
84784999
2022 11/08 14:01
那他這個金額怎么算的4149.76
鄒老師
2022 11/08 14:03
你好,一眼看不出來4149.76是如何來的(對方提供的,要問對方才知道,不問是猜不到的) 如果按稅負率計算,增值稅的應納稅額=79048.67*1.95% 如果按?銷項稅額和進項稅額計算,增值稅的應納稅額=79048.67*13%—進項稅額?
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