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問題已解決
該企業是制造業，研發費用可以加計扣除100%，實在想不明白：加計扣除的折舊費用是3100而不是9300
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，請稍等，正在回復
2022 11/11 18:22
小林老師 
2022 11/11 18:23
您好，加計扣除按稅收口徑處理
徐嘉 
2022 11/11 18:28
是不是應該加計扣除9300？是不是答案錯了？
徐嘉
2022 11/11 18:32
老師，能指點指點嗎
小林老師
2022 11/11 18:40
您好，是的，您的理解非常正確，但是題目也沒錯誤
徐嘉
2022 11/11 18:45
答案中折舊費的加計扣除是按3100計算的
小林老師
2022 11/11 19:23
您好，研發費用里已經包含6200
徐嘉
2022 11/11 19:31
你的意思是68000里包含6200？他說的不是“此外”嗎
小林老師
2022 11/11 19:35
您好，是的，所以補充3100
徐嘉
2022 11/11 20:16
老師，平銷返利，怎么做賬務處理
小林老師
2022 11/11 20:21
您好，借銀行存款，借主營業務成本（紅字）貸應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出）
徐嘉
2022 11/11 20:34
進貨退回，如何賬務處理？
小林老師
2022 11/11 20:59
您好，原分錄相同，金額紅字
徐嘉
2022 11/11 21:22
科目也是進項稅額轉出？
徐嘉
2022 11/11 21:22
科目也是進項稅額轉出？
徐嘉
2022 11/11 21:23
剛才看錯了，謝謝，明白了，是紅字進項稅額
小林老師
2022 11/11 21:24
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
徐嘉
2022 11/11 21:46
老師，主表第16行，“按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額”為什么要計入17行“應抵扣稅額合計”中？ 老師，我快自閉了……
小林老師
2022 11/11 21:59
您好，不好意思，這個不清楚
徐嘉
2022 11/11 22:00
謝謝老師回答了這么多，謝謝
小林老師
2022 11/11 22:01
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
徐嘉
2022 11/12 17:14
小林老師，債資比不超2比1，資指的是什么？是實收資本還是所有者權益總額？
小林老師
2022 11/12 17:15
您好，資不一定是固定比例，有負數部分不考慮的權益
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