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問題已解決

老師 我這邊有個(gè)4個(gè)月短期租賃廠房60萬 每個(gè)月15萬租金,然后錢也都交了,上個(gè)月呢也攤銷了,就是票是這個(gè)月才收到,那我沖回預(yù)付賬款之后 也沖銷上個(gè)月的攤銷,那然后再怎么做攤銷訥[捂臉],要按每個(gè)月攤銷……呢,不能一次計(jì)入費(fèi)用。

84784992| 提問時(shí)間:2022 11/23 13:41
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你的租賃費(fèi)是幾月到幾月的?如果是之前實(shí)際發(fā)生的,當(dāng)年的可以一次記錄費(fèi)用
2022 11/23 13:42
84784992
2022 11/23 13:43
會(huì)計(jì)分錄不知道怎么搞
QQ老師
2022 11/23 13:43
你好,你是記錄的銷售費(fèi)用還是成本?
84784992
2022 11/23 13:45
我的租賃是 9月到12月
QQ老師
2022 11/23 13:46
你好!9到11月的可以支你們的銷售費(fèi)用,12月的計(jì)入預(yù)付賬款
84784992
2022 11/23 13:46
9月到12月四個(gè)月的租金 一次性付掉的 成本里面
QQ老師
2022 11/23 13:46
您好,9到11月的可以直接進(jìn)成本
84784992
2022 11/23 13:51
因?yàn)檫€有其他短期租賃的東西,一些設(shè)備 如果不一次全部計(jì)入成本,我該怎么做啊,這邊領(lǐng)導(dǎo)肯定讓我攤銷
QQ老師
2022 11/23 13:53
你好,按期攤銷否則的話會(huì)增加企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn)
84784992
2022 11/23 13:54
那12月的該怎么做分錄啊
84784992
2022 11/23 13:55
12月攤銷的話 我預(yù)付賬款科目也沒了 長期待攤費(fèi)用的科目又不能用
QQ老師
2022 11/23 13:58
12月份的記錄預(yù)付賬款,到12月份的時(shí)候再轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
84784992
2022 11/23 14:00
我現(xiàn)在通過發(fā)票 :先把9和10月的攤銷沖銷,然后 借 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng), 貸 預(yù)付賬款 然后補(bǔ)一個(gè)分錄做 9-11月的攤銷。。。。 就是計(jì)入成本。 這樣的分錄我該怎么做啊
QQ老師
2022 11/23 14:06
你好,這筆錢你實(shí)際付款了嗎?
84784992
2022 11/23 14:23
9月付了的
QQ老師
2022 11/23 14:29
收到發(fā)票這個(gè)月做借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)付賬款 貸銀行存款
84784992
2022 11/23 17:22
我在9月已經(jīng) 借預(yù)付 貸銀行存款了
QQ老師
2022 11/23 17:23
你好,沖紅的時(shí)候沒沖回嗎?
84784992
2022 11/23 17:26
我第一步應(yīng)該是沖銷之前的攤銷?嗎?
84784992
2022 11/23 17:27
然后正常 做 借方 制造 進(jìn)項(xiàng) 貸方 預(yù)付 我的意思是這樣做完之后,,11月和12月的攤銷 就沒法體現(xiàn)了
QQ老師
2022 11/23 18:03
你好,是的,攤銷和銀行付款全部沖回
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