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非獨立核算的分公司,總公司打款給分公司發(fā)工資,繳納社保公積金,這個總公司怎么做

84785003| 提問時間:2022 12/08 15:27
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學,總公司的話,借其他應收款。貸銀行存款。
2022 12/08 15:30
84785003
2022 12/08 15:37
那分公司的銀行存款要不要放在總公司銀行存款下面
84785003
2022 12/08 15:38
是非獨立核算的
李霞老師
2022 12/08 15:43
你好,需要的,咱總公司也需要做分公司的任務的。
李霞老師
2022 12/08 15:43
總公司也需要做分公司的賬務。的。
84785003
2022 12/08 15:46
是不是做借:其他應收款-分公司,貸:銀行存款(總公司賬戶),還再做個借:銀行存款(分公司賬戶),貸:其他應付款-總公司
李霞老師
2022 12/08 15:47
你好同學啊,正確的,你可以這樣做的。
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