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建賬的時候試算不平衡還能往下做賬嗎

m62157888| 提問時間:2023 01/06 08:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,肯定是不能往下做。
2023 01/06 08:47
m62157888
2023 01/06 08:48
之前的賬有其他應付款這種往來都掛的賬 會不會是這個導致的
東老師
2023 01/06 08:49
這個不應該是不是未分配利潤的問題
m62157888
2023 01/06 08:50
那這個科目余額表是之前記賬公司給的 我根據那個做的,有沒有可能是他給的就不平
m62157888
2023 01/06 08:50
導出來的科目余額表都是平的嗎
東老師
2023 01/06 08:51
按理來說應該是平的,你可以和對方溝通一下,看看怎么回事兒。
m62157888
2023 01/06 08:59
就是建賬的時候根據那個科目余額表輸,然后資產的借方都是往上寫正數,那如果是負債往上寫的話借方是不是要寫個負的,還是也寫正數
東老師
2023 01/06 08:59
余額表是負數就寫負數就行
m62157888
2023 01/06 09:10
沒有負數 只有借和貸,如果是負債的借方往上寫要寫負數的嗎
東老師
2023 01/06 09:11
是的,按照余額表對應寫就行
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