問題已解決
請問會計將由公司承擔社保部分計入其他應付款,個人承擔部分計入應付職工薪酬,該怎么調整



你好
這個你進行調整的
借:其他應付款
貸:應付職工薪酬
2023 01/09 19:30

84784986 

2023 01/09 19:34
前期憑證,科目已經平了

王超老師 

2023 01/09 19:35
那你前面平了,就不需要調整了阿

84784986 

2023 01/09 19:37
那應付職工薪酬這個科目金額是錯的,不會影響報表嗎。目前這個科目金額是少了公司承擔這部分的社保公積金費用的

王超老師 

2023 01/09 19:38
你這個是平了,不影響阿,你做平了阿

84784986 

2023 01/09 19:42
主要是影響報表

王超老師 

2023 01/09 19:43
那你用我的分錄進行調整阿
