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請問會計將由公司承擔社保部分計入其他應付款,個人承擔部分計入應付職工薪酬,該怎么調整

84784986| 提問時間:2023 01/09 19:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個你進行調整的 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬
2023 01/09 19:30
84784986
2023 01/09 19:34
前期憑證,科目已經平了
王超老師
2023 01/09 19:35
那你前面平了,就不需要調整了阿
84784986
2023 01/09 19:37
那應付職工薪酬這個科目金額是錯的,不會影響報表嗎。目前這個科目金額是少了公司承擔這部分的社保公積金費用的
王超老師
2023 01/09 19:38
你這個是平了,不影響阿,你做平了阿
84784986
2023 01/09 19:42
主要是影響報表
王超老師
2023 01/09 19:43
那你用我的分錄進行調整阿
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