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問(wèn)題已解決

我想問(wèn)問(wèn)去年暫估的成本,今年在匯算清繳之前會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?賬務(wù)處理是什么樣子的,我現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)票過(guò)來(lái)了,我要怎么處理去年的暫估,會(huì)計(jì)分錄是什么

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)暫估是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎?
2023 01/29 16:33
84784968
2023 01/29 16:35
是的 老師是這樣的
84784968
2023 01/29 16:36
現(xiàn)在開(kāi)票出來(lái)了,和我暫估的金額是一致的。我今年會(huì)計(jì)處理是不是直接可以紅沖再做藍(lán)字?
郭老師
2023 01/29 16:36
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 應(yīng)付賬款等。
84784968
2023 01/29 16:39
以前年度損益調(diào)整不是是交所得稅的時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?
84784968
2023 01/29 16:40
現(xiàn)在開(kāi)票出來(lái)了,和我暫估的金額是一致的。我今年會(huì)計(jì)處理是不是直接可以紅沖再做藍(lán)字?老師
郭老師
2023 01/29 16:40
調(diào)整的是以前損益類的科目,不光是企業(yè)所得稅的。
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