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我想問問去年暫估的成本,今年在匯算清繳之前會開發票過來,這個怎么做賬務處理?賬務處理是什么樣子的,我現在已經開票過來了,我要怎么處理去年的暫估,會計分錄是什么

84784968| 提問時間:2023 01/29 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時暫估是借主營業務成本貸應付賬款的嗎?
2023 01/29 16:33
84784968
2023 01/29 16:35
是的 老師是這樣的
84784968
2023 01/29 16:36
現在開票出來了,和我暫估的金額是一致的。我今年會計處理是不是直接可以紅沖再做藍字?
郭老師
2023 01/29 16:36
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 應付賬款等。
84784968
2023 01/29 16:39
以前年度損益調整不是是交所得稅的時候做這個分錄嗎?
84784968
2023 01/29 16:40
現在開票出來了,和我暫估的金額是一致的。我今年會計處理是不是直接可以紅沖再做藍字?老師
郭老師
2023 01/29 16:40
調整的是以前損益類的科目,不光是企業所得稅的。
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