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問題已解決
小規模，去年計提所得稅費用，借所得稅費用10，貸應交稅費-應交所得稅10,今年季報在一月份申報去年第4季度時候，實際繳納借應交稅費-應交所得稅6,貸銀行存款6，請問老師今年實繳與去年計提有差額4，差額我今年做賬務處理的分錄是什么？怎么調整謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費、企業所得稅，貸利潤分配未分配利潤4
2023 02/20 11:56
m8554518 
2023 02/20 12:14
收到，謝謝！
郭老師 
2023 02/20 12:15
不用客氣，工作愉快。
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