但是報表不平呀老師

你好，是勾稽關系不一致吧，你說的不平是不是資產負債表和利潤表？

資產負債表與利潤表不勾稽

勾擊關系不一致可以忽略，如果你調整期初余額的話，你今年的期初和上一年的期末不一致了。

但是滾調完，他還是有這筆差異啊！

你好，調整的完整的分錄寫一下。

不給它沖把多出來的利潤分配未分配利潤沖到嗎？

調整的完整的分錄寫一下。

完整的完整的分錄寫一下。

。。。。。 這就是我調整的 還差哪兒呢？

其他應收款和未分配利潤分別調整。調整的金額就是你做以前年度損益調整的金額。

借：其他應收款 貸：利潤分配-未分配利潤嗎 還有其他分錄嗎？

你好，我的意思是調整期初余額，不需要做賬務處理 調整你軟件里面的提出余額就可以了，自己調整不了的，讓你軟件售后可以給你調整。