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老師好,這兩個計算方式分別怎么計算?無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項目的部分=當月無法劃分的全部進項稅額×當月增值稅即征即退或者先征后退項目銷售額÷當月全部銷售額合計。我只知道這個算法,但我不曉得這個是成本算法還是收入算法

84785032| 提問時間:2023 03/17 09:33
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樂悠劉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務師
同學,您好,一般都是采用銷售比例計算
2023 03/17 09:45
樂悠劉老師
2023 03/17 09:46
比如嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計算 當期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當期嵌入式軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設備銷售額合計-當期計算機硬件、機器設備銷售額 計算機硬件、機器設備銷售額按照下列順序確定: ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定; ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定; ③按計算機硬件、機器設備組成計稅價格計算確定. 計算機硬件、機器設備組成計稅價格= 計算機硬件、機器設備成本×(1+10%). 在沒有銷售額的時候是會采用組成計稅價格,是會用到成本的,所以,有收入就按照收入分攤即可
84785032
2023 03/17 09:51
好的,謝謝老師
樂悠劉老師
2023 03/17 09:52
不客氣,祝您一切順利。
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