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題中計(jì)提增值稅支付買價(jià)12000,如果計(jì)算不含稅價(jià),不是應(yīng)該12000-12000/1.09*0.09 還是說因?yàn)橘徺I的是農(nóng)產(chǎn)品,所以計(jì)算方法不一樣?

m80258768| 提問時(shí)間:2023 03/17 10:53
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職稱:稅務(wù)師
是的,購買農(nóng)產(chǎn)品有特殊的規(guī)定。 購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣方法(不考慮核定征收): 購進(jìn)已稅農(nóng)產(chǎn)品——銷售仍為農(nóng)產(chǎn)品(9%):   ①取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書:依法定扣稅憑證上的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額(9%);   ②取得小規(guī)模納稅人的稅局代開增值稅專用發(fā)票的,以專票上注明的金額和9%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額; 購進(jìn)免稅或已稅農(nóng)產(chǎn)品——加工為非農(nóng)產(chǎn)品(13%)后銷售:   買價(jià)*9%計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。   【提示】取得批發(fā)零售環(huán)節(jié)納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開具的免稅發(fā)票,以及批發(fā)零售環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票,均不得計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 03/17 12:46
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