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題中計提增值稅支付買價12000,如果計算不含稅價,不是應該12000-12000/1.09*0.09 還是說因為購買的是農產品,所以計算方法不一樣?

m80258768| 提問時間:2023 03/17 10:53
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,購買農產品有特殊的規定。 購進農產品計算抵扣方法(不考慮核定征收): 購進已稅農產品——銷售仍為農產品(9%):  ?、偃〉靡话慵{稅人開具的增值稅專用發票或海關進口增值稅專用繳款書:依法定扣稅憑證上的增值稅額為進項稅額(9%);  ?、谌〉眯∫幠<{稅人的稅局代開增值稅專用發票的,以專票上注明的金額和9%扣除率計算進項稅額; 購進免稅或已稅農產品——加工為非農產品(13%)后銷售:   買價*9%計算抵扣的進項稅額 納稅人購進用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。   【提示】取得批發零售環節納稅人銷售免稅農產品開具的免稅發票,以及批發零售環節小規模納稅人開具的增值稅普通發票,均不得計算抵扣進項稅額。
2023 03/17 12:46
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