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問題已解決

老師,我們要建一個新的辦公樓,花8元,入了一個三方監管賬戶,當時就全部做了預付賬款,之后隨著款項的實際發生再分筆記入在建工程。但是這次因為其他原因,8元里面有4元要再入一個四方監管賬戶,款項并沒有實際發生,所以還是屬于預付賬款,我們該怎么做呢?可以直接記入在建工程嗎,但是如果記入在建工程了,后期實際發生的時候又沒有辦法做賬了。就是想在在建工程里倒一下,怎么倒?

xixi| 提問時間:2023 03/22 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,預付賬款你設置了明細嗎?二級科目設置是誰?
2023 03/22 14:44
xixi
2023 03/22 14:56
設置了兩個,一個三方監管的城建公司,一個四方監管的城建公司,我們現在不能倒預付賬款,只能在在建工程上倒一下,麻煩問下老師,該怎么倒?謝謝
郭老師
2023 03/22 14:59
借預付賬款四方監管, 貸預付賬款三方監管。
xixi
2023 03/22 15:11
在建工程下設明細科目可以倒嗎?因為這個有支出進度要求。
郭老師
2023 03/22 15:14
可以的,可以這么做。
xixi
2023 03/22 15:19
那在建工程能設什么二級科目?像我們這種應該設什么二級科目?
郭老師
2023 03/22 15:20
建工程二級科目可以寫具體的,比如購買的是材料費還是人工費,可以寫具體的是哪一個項目呢?
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